Kirim plat ke supplier jasa poles — stok masuk karantina selama proses berlangsung
Produk / BarangFinish TargetQtyGudang AsalStok Tersedia
Belum ada pengiriman poles.
Detail Pengiriman Poles
Detail Item
Produk
Finish
Qty Kirim
Gudang
Harga Jasa/unit
Subtotal
Total Harga Jasa PolesRp 0
Terima Hasil Polesan
Qty Aktual Diterima per Item & Finish
💡 Qty gagal poles = Qty Kirim − Qty Diterima → otomatis kembali ke stok produk asal
📋 Buat Template e-Faktur Coretax
Menghasilkan file Excel sesuai template DJP (Sample Faktur PK Template) yang siap dikonversi ke XML menggunakan Converter.Efaktur.Coretax.exe.
Format lama (XX.XXX.XXX.X-XXX.XXX) akan dikonversi otomatis
ℹ Catatan:
• NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak) dikosongkan — isi manual setelah download
• Hanya transaksi dengan buyer terdaftar yang masuk (ada data NPWP)
• Cash Buyer / buyer tanpa NPWP → BuyerIdOpt NIK, BuyerIdNumber = 0000000000000000
• DPP = Total / 1,11 · PPN = DPP × 11% · PPnBM = 0
• Kode transaksi: Normal · Kode faktur: 01
Buat Purchase Order
Deskripsi / BarangQtySat.Harga Satuan
Total: Rp 0
Laporan Penjualan
Tanggal
No. Invoice
Customer
Total
Kasir
Gudang
Laporan Penjualan Harian
Laporan Bulanan
Laporan Tahunan
Retur Barang
⟲ Form Retur Barang
Step 1 — Cari Transaksi
👤
📋
💡 Ketik nama buyer atau nomor invoice, lalu klik hasil pencarian untuk memilih transaksi
Step 2 — Pilih Barang yang Diretur
Step 3 — Detail Retur
🔍
Tgl Retur
No. Invoice
Buyer
Barang Diretur
Total Qty
Nilai Retur
Alasan
Operator
History Purchase Order
No. PO
Tanggal
Supplier
Total
Status
💰 Laporan Komisi Sales
Laporan Komisi: Menampilkan semua transaksi per kasir/sales dalam rentang tanggal yang dipilih, lengkap dengan total penjualan, HPP, dan Nett Profit per transaksi untuk memudahkan perhitungan komisi secara manual.
Manajemen Buyer
🔍
Nama / Perusahaan
No. Telp
NPWP
Total Transaksi
Tunggakan
Aksi
Riwayat Transaksis/d
Tanggal ↓
Tipe
Item
Total
Status
No. Invoice
Aksi
📋 Penawaran Harga
Dokumen penawaran harga kepada buyer · Format: PH/CNJ/YYYY/XXX
🔍
📄 Proforma Invoice
Estimasi harga sebelum transaksi resmi · Format: PI/CNJ/YYYY/XXX
🔍
Buat Proforma Invoice
Total Nilai: Rp 0DP 50%: Rp 0Sisa pelunasan: Rp 0
TotalRp 0
Manajemen Supplier
Total Hutang Aktif
Rp 0
🔍
Nama Perusahaan
Tipe
PIC / Telepon
Total Pembelian
Hutang Aktif
Tempo
Riwayat Pembelian
Tanggal
No. PO
SJ / Invoice
Item
Total
Tempo / JT
Status
Aksi
Pesanan Barang (Purchase Order)
🔍
No. PO
Tanggal
Supplier
Item yang Dipesan
Total
Buat PO Baru
Item yang Dipesan
PRODUK / JASA (dari inventory)
QTY
SAT.
HARGA SATUAN (Rp)
JUMLAH
Total PORp 0
📦 Item IN — Penerimaan Barang
Pilih PO yang terkait, input No. SJ Supplier, centang barang yang datang dan sesuaikan qty aktual. Tambahkan item di luar PO bila ada bonus/kelebihan. Klik Konfirmasi Barang Masuk untuk update inventory dan mencatat hutang ke supplier.
LANGKAH 1 — Pilih Purchase Order
LANGKAH 2 — Item dari PO (centang yang datang)
LANGKAH 3 — Item Tambahan (di luar PO)
Klik "+ Tambah Item" untuk menambahkan barang yang tidak ada di PO
Manajemen Pengguna
Admin: Akses penuh ke semua fitur. | Kasir: POS, Inventori (read-only), Laporan Harian, Buyer, PH & Proforma, Item IN, Mutasi (approval gudangnya). | Finance: Hanya Laporan (semua sub-tab termasuk Bulanan & Tahunan), export Excel, dan buat e-Faktur Coretax.
User ID
Nama
Role
Gudang
Status
Aksi
Manajemen Kategori
Kategori mendukung level tak terbatas (L1 → L2 → L3 → dst). Klik + Sub untuk menambah sub-kategori di level manapun. Kategori yang digunakan produk tidak dapat dihapus.
🏢 Data Perusahaan
Data perusahaan ini digunakan di seluruh dokumen: Invoice, Surat Jalan, PH, PO, Surat Jalan Poles, dan e-Faktur Coretax. Alamat diisi 3 baris sesuai format DJP Coretax.
Preview di Dokumen:
🏪 Nama Toko
Ubah nama toko sesuai kebutuhan. Nama ini akan digunakan di seluruh aplikasi (POS, laporan, invoice, dll). Tambah Toko 3 untuk cabang ketiga jika diperlukan.
Preview: memuat...
💾 Backup & Restore Data
Tentang Backup: Backup menyimpan seluruh data POS (produk, transaksi, buyer, supplier, pengguna, dll) ke dalam file JSON yang bisa Anda simpan di komputer, Google Drive, atau media penyimpanan lain. Jika data hilang, upload file backup untuk memulihkan semua data.
Riwayat Backup
Belum ada backup. Klik "Buat Backup Sekarang" untuk membuat backup pertama.
⬆ Restore dari File Backup
Upload file backup (.json) yang sebelumnya sudah di-download. Semua data akan diganti dengan isi backup tersebut.
⚠ Data saat ini akan tertimpa!
Belum ada file dipilih
🛡️
Tambah Proteksi PVC?
⚙ Atur Harga Proteksi PVC
Harga per lembar (mengikuti qty plat di cart)
KERANJANG
Tambah Produk
Rp
Harga modal hanya terlihat oleh Admin. Digunakan untuk perhitungan margin.
⇄ Mutasi Barang
STOK TOKO 1
–
STOK TOKO 2
–
Tambah Pengguna
Format: 08xx-xxxx-xxxx
🔑 Password sementara = nomor HP
Ganti Password —
Tambah Buyer
💳 Pembayaran Piutang
⚠ Giro/Cek belum melunasi transaksi. Status akan berubah lunas setelah klik Cair.
Detail Transaksi
Tambah Kategori
Tambah Supplier
Catat Pembelian / Order
TotalRp 0
Konfirmasi Pembayaran ke Supplier
📦 Penerimaan Barang
Centang barang yang datang
Kartu Stok
📋Perhatian: PO ini baru SAH apabila sudah di cap dan ditandatangani oleh Pimpinan. Cetak, tanda tangani, beri cap, lalu kirim ke supplier.
Purchase Order Preview
Penawaran Harga Preview
Detail Penerimaan Barang
Detail Barang Masuk
Nama Barang / Jasa
Qty
Satuan
Gudang
Tipe
Harga Beli (SJ ini)
🔑
Buat Password Baru
Password sementara. Silakan buat password baru sebelum melanjutkan.
Password Baru
Min. 6 karakter
Konfirmasi
Tgl SJ:
CV. CAKRA NUSA JAYA
Distributor Material Baja & Aluminium Jl. Industri Raya No. 99, Surabaya Telp: (031) 123-4567
INVOICE
No: Tanggal: Gudang:
Kepada
Info Pembayaran
NO
NAMA BARANG
QTY
SAT.
HARGA SATUAN
JUMLAH
Catatan
Hormat Kami
CV. Cakra Nusa Jaya
Dokumen ini dicetak secara otomatis oleh sistem POS CV. Cakra Nusa Jaya
CV. CAKRA NUSA JAYA
Distributor Material Baja & Aluminium | Jl. Industri Raya No. 99, Surabaya | Telp: (031) 123-4567
SURAT JALAN
No: | Tgl: | Ref:
Dikirim Kepada
Asal / Gudang
NO
NAMA BARANG
QTY
SAT.
KETERANGAN
Barang telah diperiksa dalam kondisi baik. Klaim atas kekurangan/kerusakan harap disampaikan paling lambat 3×24 jam setelah barang diterima.
Disiapkan oleh
( ________________________ )
Gudang
Pengirim
( ________________________ )
Driver / Ekspedisi
Penerima
( ________________________ )
Nama & Tanda Tangan
Dokumen ini dicetak secara otomatis oleh sistem POS CV. Cakra Nusa Jaya
🏛 Bayar PPN ke Negara
Rp
✕
Batalkan Purchase Order
⚠ PO yang dibatalkan tidak dihapus, hanya ditandai sebagai dibatalkan. Aksi ini tidak dapat diundo.
📊
Export Data Supplier
ℹ Kolom: Tanggal, Supplier, No Nota, No PO, No SJ, No Faktur Pajak, Total (DPP), PPN 11%, Grand Total, Status Bayar, Komentar
• Hanya PO status received/lunas yang di-export
• Sort: tanggal terbaru → terlama
